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2018年第26號公告:原浙江省人民政府金融工作辦公室2017年度預算執行情況審計結果
發布日期:2018-12-16信息來源:省審計廳瀏覽次數:字號:[ ]

(2018年11月29日公告)

  根據《中華人民共和國審計法》的規定,浙江省審計廳于2018年2月26日至3月16日,對原浙江省人民政府金融工作辦公室(以下簡稱原省金融辦)2017年度預算執行情況進行了審計,并延伸審計了省金融業發展促進會(以下簡稱金促會)等單位。現將審計結果公告如下:

  一、基本情況及審計評價

  原省金融辦是負責全省金融工作指導、協調和管理服務的省政府直屬正廳級事業單位。截至2017年底,原省金融辦本級事業編制數46人,實有在職人數42人。主管社會團體6家,民辦非企業單位2家,均不納入預算管理。

  2017年,原省金融辦預算收入2171.8萬元,實際收入2202.37萬元;預算支出2171.8萬元,實際支出1870.86萬元,年末結轉結余331.51萬元。

  審計結果表明,原省金融辦比較重視預算執行管理,會計報表基本真實反映財務收支情況,內部控制制度基本健全有效,能依法向社會公眾公開部門收支預決算。但本次審計也發現,原省金融辦在項目經費預算執行、公務接待管理,以及對主管社團的監督管理等方面存在問題。

  二、審計發現的主要問題

  (一)項目經費預算執行率低。原省金融辦2017年度項目經費預算執行率僅為66.3%。

  (二)公務接待支出無派出單位公函。2017年4月至10月,原省金融辦有9次接待支出無派出單位公函,涉及金額0.71萬元。

  (三)信息化資產未納入資產賬核算。截至2017年末,原省金融辦開發的4套信息化系統400.4萬元,均未納入單位資產賬核算。

  (四)對主管社團監督管理不到位。主管的社團未按《省金融辦社團管理細則(試行)》(浙金融辦〔2014〕46號)要求,將財務收支情況、審計報告等報原省金融辦審查,也未將會費收取標準、財務管理制度等向原省金融辦報備。延伸審計金促會發現存在購買高檔酒水2萬元問題。

    三、審計處理意見及建議

  對本次審計發現的問題,浙江省審計廳已依法出具審計報告,并提出加強項目經費預算管理、規范信息化資產核算、強化對主管社團的監管等建議。

  四、審計發現問題的整改情況

  對審計發現的問題,原省金融辦高度重視,制定措施及時整改。一是建立專項資金執行情況月度通報機制,明確了預算執行考核機制;二是進一步明確公務接待流程和相關規范要求;三是將400.4萬元信息化資產納入單位資產賬核算;四是出臺《浙江省金融辦主管社會組織管理指引(暫行)》,并組織開展了2018年專項審計檢查;五是督促金促會相關人員退回了違規購買酒水的費用2萬元。

 


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